|
Objednávka |
54/2023
|
Tlačiarenské služby
|
41,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2025 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
30.05.2023 |
|
Objednávka |
30/2024
|
Materiál na údržbu
|
48,79 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o., Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec, IČO: 43821103 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
76/2024
|
Materiál na údržbu
|
48,79 |
s DPH |
30/2024
|
|
22.03.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o., Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec, IČO: 43821103 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
Potraviny
|
268,16 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 14/2023
|
18.03.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
76/2024
|
Potraviny
|
397,88 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva č. 14/2023
|
18.03.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
Materiál na údržbu
|
32,51 |
s DPH |
29/2024
|
|
18.03.2024 |
Murat s.r.o., Bratislavská cestta 87, 902 01 Pezinok 1, IČO: 31431852 |
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
29/2024
|
Materiál na údržbu
|
32,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2024 |
Murat s.r.o., Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok, IČO: 31431852 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
74/2024
|
Vyučtovanie za elektrinu 2/2024 Dr. Herza
|
334,02 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
15.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
73/2024
|
Vyučtovanie za elektrinu 2/2024 K Supa
|
1 305,94 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477759
|
15.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
27/2024
|
Zadné vchodové dvere
|
758,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Datex LC s.r.o., Dobroč 8, 985 53 Dobroč, IČO: 47747001 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
73/2024
|
Potraviny
|
165,81 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.15/2023
|
14.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
74/2024
|
Potraviny
|
108,35 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 17/2023
|
14.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
25/2024
|
Brano na zadné dvere
|
87,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Majsterko s.r.o., Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec 1, IČO: 44823436 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
70/2024
|
Vyučtovanie za plyn SO 2/2024
|
7 660,02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
13.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
72/2024
|
Navýšenie licenč. čísel v prrograme VEMA
|
102,00 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva
|
13.03.2024 |
Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO 31355374 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
71/2024
|
Zálloha na plyn SO 4/2024
|
4 487,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu 6503003135
|
13.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Batislava, IČO: 35815256 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
Čistiace prostriedky
|
123,41 |
s DPH |
28/2024
|
|
13.03.2024 |
AG Foods SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579 |
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
26/2024
|
Skartovačka + sáčky do vysávača
|
85,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487 |
|
Oľga Fízeľová hospodárka školy |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
67/2024
|
Skartovačka, vrecká do vysávača
|
85,98 |
s DPH |
26/2024
|
|
13.03.2024 |
Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
66/2024
|
Balíček Zborovňa Komplet 2/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535
|
13.03.2024 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977 |
|
|
27.03.2024 |