|
Faktúra |
199/2015
|
Potraviny
|
45,59 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 Obchodného zákonníka
|
29.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760598 |
|
|
22.09.2015 |
|
Faktúra |
370/2022
|
Lavica + piknikové sety do altánku
|
624,00 |
s DPH |
203/2022
|
|
07.12.2022 |
TrueOne s.r.o., Školská 40, 022 01 Čadca, IČO: 43881149 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
342/2022
|
PO a BOZP za 11/2022
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP
|
05.12.2022 |
Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
343/2022
|
Záloha na plyn VO 12/2022
|
5 864,34 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
06.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
344/2022
|
Záloha na plyn MO 12/2022
|
1 990,65 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02
|
06.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s., nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
345/2022
|
Nivelačka anhydritová
|
58,63 |
s DPH |
198/2022
|
|
05.12.2022 |
Parapetrol a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO: 36526606 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
346/2022
|
Náplň do sedacích vakov
|
43,00 |
s DPH |
199/2022
|
|
05.12.2022 |
EMI s.r.o., Pod Švabľovkou 2100,083 01 Sabinov, IČO: 416726608 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
347/2022
|
Stoličky, otočné kolieska - internát
|
296,88 |
s DPH |
200/2022
|
|
05.12.2022 |
Merkury Shop s.rr.o., Zvolenská cesta 6134/42, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
348/2022
|
Firona lavica - vestibul
|
182,36 |
s DPH |
201/2022
|
|
06.12.2022 |
Kondela s.r.o., Novohradská 2843, 984 01 Lučenec, IČO: 36409154 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
369/2022
|
Deratizačné služby
|
35,00 |
s DPH |
202/2022
|
|
06.12.2022 |
Dušan Kuttner, Rúbanisko II 418/5, 984 03 Lučenec, iČO: 41813910 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
371/2022
|
Hry na internát
|
434,12 |
s DPH |
204/2022
|
|
07.12.2022 |
Drráčik DIVI, spol s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 46118985 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
340/2022
|
Náplne EpsN
|
112,13 |
s DPH |
197/2022
|
|
02.12.2022 |
Ing. Pavel Brusnická BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec, IČO: 46483942 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
372/2022
|
Elkektromotor + hrnce do kuchyne
|
878,38 |
s DPH |
205/2022
|
|
07.12.2022 |
Gastro Marček s.r.o., K.Kuzmányho 3, 984 01 Lučenec, IČO: 47835358 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
373/2022
|
Vyučtovanie za elektrinu 11/2022
|
2 463,12 |
s DPH |
|
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
|
07.12.2022 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
374/2022
|
Vyučtovanie za vodu 11/2022
|
787,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542
|
07.12.2022 |
STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
375/2022
|
Prenájom VOK 11/2022
|
81,72 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva
|
07.12.2022 |
MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
376/2022
|
Príslušenstvo k počítaču
|
104,40 |
s DPH |
206/2022
|
|
08.12.2022 |
Datex LC s.r.o. Dobroč č. , 985 53 Mýtna, IČO: 47748001 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
377/2022
|
Telefónne poplatky 11/2022
|
99,25 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290
|
07.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
378/2022
|
Rozkladacia pohovka 2 ks - internát
|
430,00 |
s DPH |
207/2022
|
|
08.12.2022 |
Jysk s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133 |
|
|
10.01.2023 |
|
Faktúra |
379/2022
|
Stoličky + pomôck na internát
|
425,68 |
s DPH |
208/2022
|
|
08.12.2022 |
Merkury Shop s.rr.o., Zvolenská cesta 6134/42, 984 01 Lučenec, IČO: 51231735 |
|
|
10.01.2023 |